Spojená škola Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 403
|
Číslo v CRZ*: |
403 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
materiál na opravy+ UP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Neumag s.r.o., Poprad |
|
Hodnota faktúry: |
1 533,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
01.08.2022 09:26
