Spojená škola Dobšiná - zmluvy

Faktúra: 5185

Číslo v CRZ*:

5185

Viazanosť k zmluve:

2/2021

Predmet:

všeobecný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anna Gallová-DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074

Hodnota faktúry:

59,26 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.08.2021

Dátum zverejnenia:

31.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 01.08.2022 09:26