Spojená škola Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 5111
|
Číslo v CRZ*: |
5111 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
odmena str. e-kupóny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ticket Services, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava, IČO: 52005551 |
|
Hodnota faktúry: |
33,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.06.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
01.08.2022 09:26
