Spojená škola Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 363
Číslo v CRZ*: |
363 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
kancelársky materiál UP papier |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anna Gallová-DIPOS, Vyšná Slaná, IČO: 33449074 |
Hodnota faktúry: |
286,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.10.2019 |
Dátum zverejnenia: |
29.10.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
01.08.2022 09:26