Spojená škola Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 5085
|
Číslo v CRZ*: |
5085 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
jednorazové obedáre |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074 |
|
Hodnota faktúry: |
48,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
01.08.2022 09:26
