Spojená škola Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 5268
Číslo v CRZ*: |
5268 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
obedové boxy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074 |
Hodnota faktúry: |
65,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.11.2020 |
Dátum zverejnenia: |
15.12.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
01.08.2022 09:26