Spojená škola Dobšiná - zmluvy

Faktúra: 5268

Číslo v CRZ*:

5268

Viazanosť k zmluve:

3/2020

Predmet:

obedové boxy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slaná 223, IČO: 33449074

Hodnota faktúry:

65,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2020

Dátum zverejnenia:

15.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 01.08.2022 09:26