Spojená škola Dobšiná - zmluvy
Faktúra: 5217
|
Číslo v CRZ*: |
5217 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
provízie poplatky pl. terminál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155 |
|
Hodnota faktúry: |
39,04 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.10.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:32
Upravené:
01.08.2022 09:26
