Spojená škola Dobšiná - zmluvy

Faktúra: 5183

*Číslo v CRZ:**	5183
Viazanosť k zmluve:	3/2020
Predmet:	všeobecný materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slańá 223, IČO: 33449074
Hodnota faktúry:	98,64 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.09.2020
Dátum zverejnenia:	14.09.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 01.08.2022 09:26