Spojená škola Dobšiná - zmluvy

Faktúra: 5183

Číslo v CRZ*:

5183

Viazanosť k zmluve:

3/2020

Predmet:

všeobecný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Anna Gallová - DIPOS, 04926 Vyšná Slańá 223, IČO: 33449074

Hodnota faktúry:

98,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.09.2020

Dátum zverejnenia:

14.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:32
Upravené: 01.08.2022 09:26