Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 142025
|
Číslo v CRZ*: |
142025 |
|
Predmet: |
Revízia na plyn. zariadení ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Radexy s.r.o., Šafarikova č.17, Košice, IČO: 36692409 |
|
Hodnota faktúry: |
620,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
