Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 240867
|
Číslo v CRZ*: |
240867 |
|
Predmet: |
odborná prehliadka+mazanie výťahu+výmena svetla v kabíne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Liftex - Viera Rusnačková, Exnárová č.6, 04022 Košice, IČO: 17251605 |
|
Hodnota faktúry: |
200,52 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
