Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 562024
|
Číslo v CRZ*: |
562024 |
|
Predmet: |
Oprava ubytovne ŠI AG - spracovanie rozpočtu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Jolana Lengyelová, Na Sihoti č.6,04013 Košice, IČO: 17236312 |
|
Hodnota faktúry: |
310,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
