Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 2240500257
|
Číslo v CRZ*: |
2240500257 |
|
Predmet: |
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.Q.2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Livonec SK s.r.o, Slovenská č.6,04001 Košice, IČO: 48121347 |
|
Hodnota faktúry: |
240,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
