Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 8901386447
|
Číslo v CRZ*: |
8901386447 |
|
Predmet: |
Mobilné zariadenie + infraštruktúra |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28,817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
2 200,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
