Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 172023
|
Číslo v CRZ*: |
172023 |
|
Predmet: |
Vypracovanie VO na opravu sociálneho zariadenia na tur.časti |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Celon s.r.o, Lipová č.2, 080 01 Prešov, IČO: 53133404 |
|
Hodnota faktúry: |
500,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
