Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 230382
|
Číslo v CRZ*: |
230382 |
|
Predmet: |
Defibrilátor |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Aura Trade s.r.o., Šoltésovej č. 1995, 91101 Trenčín, IČO: 44733721 |
|
Hodnota faktúry: |
1 432,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
