Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 2023119
Číslo v CRZ*: |
2023119 |
Predmet: |
Oprava vstupnej brány do ŠI AG |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Spex s.r.o, Baštová č. 34, 080 01 Prešov, IČO: 36455458 |
Hodnota faktúry: |
77,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
25.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28