Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 10230062
|
Číslo v CRZ*: |
10230062 |
|
Predmet: |
Hygienické maľby v priestoroch ŠI AG v rozsahu - suterén, chodba |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sociálny podnik KSK, Nám.Maratónu Mieru č. 1,04266 Košice, IČO: 53000064 |
|
Hodnota faktúry: |
6 326,88 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.08.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
