Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 23029
Číslo v CRZ*: |
23029 |
Predmet: |
Oprava kamerového systému |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ALARMTEL SK s.r.o., Krátka č.367/5,04411 Ždaňa, IČO: 36182010 |
Hodnota faktúry: |
394,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.03.2023 |
Dátum zverejnenia: |
13.03.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28