Školský internát Antona Garbana - faktúry

Faktúra: 223050119

*Číslo v CRZ:**	223050119
Predmet:	Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby 1.Q.2023
Zmluvná strana:	dodávateľ: Livonec SK s.r.o., Slovenská č.6,04001 Košice, IČO: 48121347
Hodnota faktúry:	120,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.03.2023
Dátum zverejnenia:	03.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:52
Upravené: 03.01.2020 09:28