Školský internát Antona Garbana - faktúry

Faktúra: 23010513

*Číslo v CRZ:**	23010513
Predmet:	Biliardové kriedy 6 ks, tágo 2 ks, špička na tágo 4 ks
Zmluvná strana:	dodávateľ: Unihouse s.r.o., Zlievarenská 7974/1,91702 Trnava, IČO: 45851387
Hodnota faktúry:	160,09 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.03.2023
Dátum zverejnenia:	01.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:52
Upravené: 03.01.2020 09:28