Školský internát Antona Garbana - faktúry

Faktúra: 23002

*Číslo v CRZ:**	23002
Predmet:	Údržbový materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: KOVSTAV-Ing.Zuzana Kováčová, Slobody 8,04011 Košice, IČO: 32464401
Hodnota faktúry:	287,53 € s DPH
Doručenie faktúry:	28.02.2023
Dátum zverejnenia:	28.02.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:52
Upravené: 03.01.2020 09:28