Školský internát Antona Garbana - faktúry

Faktúra: 219051671

*Číslo v CRZ:**	219051671
Predmet:	Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostno-technickej služby za 4 štvrťrok 2019
Zmluvná strana:	dodávateľ: Livonec SK, s.r.o, Krivá 18, 040 01 Košice, IČO: 48121347
Hodnota faktúry:	172,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	11.12.2019
Dátum zverejnenia:	11.12.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:52
Upravené: 03.01.2020 09:28