Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 03877744
|
Číslo v CRZ*: |
03877744 |
|
Predmet: |
Prenájom rohoží |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindrom s.r.o., Orešianska uliča č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
|
Hodnota faktúry: |
108,86 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
