Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 20220028
|
Číslo v CRZ*: |
20220028 |
|
Predmet: |
Pranie prádla |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Fega Tex s.r.o., Puškinova č. 1170/32, 09101 Stropkov, IČO: 50748301 |
|
Hodnota faktúry: |
20,28 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.02.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.02.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
