Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 29021011
|
Číslo v CRZ*: |
29021011 |
|
Predmet: |
Revízia prenosných el. spotrebičov a ruč. náradia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínová č. 23, 04001 Košice, IČO: 00893340 |
|
Hodnota faktúry: |
1 096,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
