Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 221093
|
Číslo v CRZ*: |
221093 |
|
Predmet: |
prehliadka a oprava výťahu v kuchyni |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, 040 01 Košice, IČO: 17251605 |
|
Hodnota faktúry: |
289,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.12.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.12.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
