Školský internát Antona Garbana - faktúry

Faktúra: 200910618

*Číslo v CRZ:**	200910618
Predmet:	Nákup štíty 15 ks, zásobník na utierky 5 ks, dávkovač na tekuté mydlo 5 ks, utierky zelené 5 kartónov
Zmluvná strana:	dodávateľ: Tripsy s.r.o., Fučíková 462, 92521 Sládkovičovo, IČO: 36276464
Hodnota faktúry:	489,24 € s DPH
Doručenie faktúry:	16.09.2020
Dátum zverejnenia:	16.09.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:52
Upravené: 03.01.2020 09:28