Školský internát Antona Garbana - faktúry
Faktúra: 20020
|
Číslo v CRZ*: |
20020 |
|
Predmet: |
Údržba webstránky, grafické a konfiguračné práce |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tomorrow, spol. s.r.o, Francisciho 901/7, 05801 Poprad, IČO: 50216368 |
|
Hodnota faktúry: |
274,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
03.01.2020 09:28
