Školský internát Antona Garbana - zmluvy
Faktúra: 21005
|
Číslo v CRZ*: |
21005 |
|
Predmet: |
Údržbársky materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kovstav, Slobody č. 8, 040 11 Košice, IČO: 32454401 |
|
Hodnota faktúry: |
147,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:52
Upravené:
24.11.2022 10:52
