Centrum voľného času Košice - faktúry
Faktúra: 74/2025
|
Číslo v CRZ*: |
74/2025 |
|
Predmet: |
Autobusová preprava žiakov - DŠS KSK - plávanie 16.4.2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce, IČO: 17078385 |
|
Hodnota faktúry: |
264,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27
