Centrum voľného času Košice - faktúry
Faktúra: 129/2024
|
Číslo v CRZ*: |
129/2024 |
|
Predmet: |
Cestovné náklady na Slovensko v dňoch od 11.6.2024 do 18.6.2024 pre tureckú delegáciu - projekt Erasmus+: EŠP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sistem ve Jenerasyon Dernegi, Necatibey caddesi, 19/17 06430 Ankara, Turecko |
|
Hodnota faktúry: |
2 696,47 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27
