Centrum voľného času Košice - faktúry
Faktúra: 39/2024
|
Číslo v CRZ*: |
39/2024 |
|
Predmet: |
Refundácia nákladov - renovácia tonera - KK SOČ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPŠ dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice, IČO: 00161730 |
|
Hodnota faktúry: |
369,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27
