Centrum voľného času Košice - faktúry
Faktúra: 216/2023
|
Číslo v CRZ*: |
216/2023 |
|
Predmet: |
Občerstvenie - DŠS KSK - 22.11.2023 - SOŠ SNV - volejbal chlapci |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sun Food s.r.o., Letná 32/27, IČO: 52399401 |
|
Hodnota faktúry: |
124,55 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27
