Centrum voľného času Košice - faktúry

Faktúra: 213/2023

Číslo v CRZ*:

213/2023

Predmet:

Nákup čistiacich prostriedkov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Šuchterová s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice, IČO: 36601845

Hodnota faktúry:

119,95 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.11.2023

Dátum zverejnenia:

30.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:04
Upravené: 02.01.2020 14:27