Centrum voľného času Košice - faktúry
Faktúra: 170/2023
|
Číslo v CRZ*: |
170/2023 |
|
Predmet: |
Autobusová preprava žiakov - DŠS KSK 21.9.2023- cezpoľný beh |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gymnazium, Zoltána Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250 |
|
Hodnota faktúry: |
62,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27
