Centrum voľného času Košice - faktúry
Faktúra: 145/2023
|
Číslo v CRZ*: |
145/2023 |
|
Predmet: |
Obedy od 3.7.2023 do 14.7.2023 - detský letný tábor I. a II. turnus |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPŠ dopravná, Hlavná 113, 04001 Košice, IČO: 00161730 |
|
Hodnota faktúry: |
277,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27
