Centrum voľného času Košice - faktúry
Faktúra: 109/2022
|
Číslo v CRZ*: |
109/2022 |
|
Predmet: |
Zakúpenie leteniek do Belgicka - mládežnícka výmena |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pelicantravel s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35897821 |
|
Hodnota faktúry: |
1 220,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.06.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.07.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27
