Centrum voľného času Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
152/2022 | Nájomné za 07/2022 | podrobnejšie informácie | 626,29 € | 15.08.2022 |
152/2023 | Autobusová preprava(MHD) účastníkov detského letného trábora dňa 12.7.2023 | podrobnejšie informácie | 157,00 € | 27.07.2023 |
152/2024 | Správa siete za 07/2024 | podrobnejšie informácie | 222,00 € | 13.08.2024 |
153/2020 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2020 | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 27.11.2020 |
153/2021 | Výmena elektrického prietokového ohrievača a matičnej dosky v notebooku | podrobnejšie informácie | 196,16 € | 15.12.2021 |
153/2022 | Nájomné za sklad - 08/2022 | podrobnejšie informácie | 55,00 € | 15.08.2022 |
153/2023 | Telefónne poplatky - 07/2023 | podrobnejšie informácie | 17,03 € | 09.08.2023 |
153/2024 | Nájomné za 08/2024 | podrobnejšie informácie | 865,00 € | 13.08.2024 |
154/2020 | Nájomné za 12/ 2020 | podrobnejšie informácie | 604,40 € | 01.12.2020 |
154/2021 | Oprava signalizácie po poruche na alarme | podrobnejšie informácie | 89,50 € | 15.12.2021 |
154/2022 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 08/2022 | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 22.08.2022 |
154/2023 | Telefónne poplatky - 07/2023 | podrobnejšie informácie | 11,10 € | 09.08.2023 |
154/2024 | Nájomné za sklad - 08/2024 | podrobnejšie informácie | 102,50 € | 13.08.2024 |
155/2020 | Refundácia nákladov na základe zmluvy o spolupráci SŠ a CVČ | podrobnejšie informácie | 455,00 € | 07.12.2020 |
155/2021 | Refundácia nákladov na základe zmluvy o spolupráci CVČ a SŠ | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 15.12.2021 |
155/2022 | Zakúpenie letenky - Bulharsko - valné zhromaždenie ENYC | podrobnejšie informácie | 129,06 € | 22.08.2022 |
155/2023 | Telefónne poplatky - mobily - 07/2023 | podrobnejšie informácie | 13,32 € | 09.08.2023 |
155/2024 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 22.08.2024 |
156/2020 | Refundácia nákladov na základe zmluvy o spolupráci SŠ a CVČ | podrobnejšie informácie | 3 506,42 € | 07.12.2020 |
156/2021 | Refundácia nákladov na základe zmluvy o spolupráci CVČ a SŠ | podrobnejšie informácie | 450,00 € | 17.12.2021 |
156/2022 | Renovácia tonera a servis tlačiarne | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 26.08.2022 |
156/2023 | Telefónne poplatky - mobily - 07/2023 | podrobnejšie informácie | 10,79 € | 09.08.2023 |
156/2024 | Nákup tlačiarne A3 - EPSON Tank L18050 - projekt Erasmus+: Európske študentské parlamenty | podrobnejšie informácie | 711,07 € | 03.09.2024 |
157/2020 | Telefónne poplatky - 11/2020 | podrobnejšie informácie | 14,17 € | 08.12.2020 |
157/2021 | Zakúpenie antigénových testov pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 432,00 € | 17.12.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:04
Upravené:
02.01.2020 14:27