Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 204071

Číslo v CRZ*:

204071

Predmet:

prenájom rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom s.r.o., Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

17,86 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.04.2020

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00