Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry
Faktúra: 244121
Číslo v CRZ*: |
244121 |
Predmet: |
pranie a prenájom rohoží |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrom s. r .o., Orešianska, Trnava, IČO: 35742364 |
Hodnota faktúry: |
45,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
- |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:03
Upravené:
29.10.2019 14:00