Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 244119

*Číslo v CRZ:**	244119
Predmet:	prístupový bod - Ubiquity 10ks
Zmluvná strana:	dodávateľ: Euronet Košice s.r.o., Košice, IČO: 31689141
Hodnota faktúry:	1 110,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	18.07.2024
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00