Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 204046

*Číslo v CRZ:**	204046
Predmet:	SKI pasy - LK
Zmluvná strana:	dodávateľ: BESNA s.r.o., Drienica, Sabinov, IČO: 36453331
Hodnota faktúry:	1 800,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.02.2020
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00