Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 204018

*Číslo v CRZ:**	204018
Predmet:	pranie a prenájom rohoží
Zmluvná strana:	dodávateľ: Lindstrom s.r.o., Orešianska, Trnava, IČO: 35742364
Hodnota faktúry:	43,06 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.02.2020
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00