Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 224226

Číslo v CRZ*:

224226

Predmet:

oprava svietidiel, výmena vypínačov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Treing - Ing. Ondrej Tresa, Družstevná pri Hornáde

Hodnota faktúry:

102,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.12.2022

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00