Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry
Faktúra: 224219
|
Číslo v CRZ*: |
224219 |
|
Predmet: |
IT componenty |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: RPishop Michal Prenner |
|
Hodnota faktúry: |
324,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.11.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
- |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:03
Upravené:
29.10.2019 14:00
