Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 224205

Číslo v CRZ*:

224205

Predmet:

prenájom a pranie rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom s. r .o., Orešianska, Trnava

Hodnota faktúry:

51,74 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.11.2022

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00