Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 224180

*Číslo v CRZ:**	224180
Predmet:	mobil. poplatky a internet Rotunda
Zmluvná strana:	dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Bratislava
Hodnota faktúry:	53,26 € s DPH
Doručenie faktúry:	07.10.2022
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00