Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 224179

Číslo v CRZ*:

224179

Predmet:

telef. poplatky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telecom a.s., Bajkalská, Bratislava

Hodnota faktúry:

83,72 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.10.2022

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00