Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 224013

*Číslo v CRZ:**	224013
Predmet:	telef. poplatky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovak Telecom a,s,, Bajkalská, Bratislava, IČO: 35763469
Hodnota faktúry:	85,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	08.02.2022
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00