Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 214239

Číslo v CRZ*:

214239

Predmet:

stravné

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPŠ SaG, Lermontovova, Košice, IČO: 00161764

Hodnota faktúry:

117,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2021

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00